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汉中市茶产业办公室2015年单位决算公开说明
     

一、单位主要工作职责

汉中市茶产业办公室主要工作职责:1、对全市茶业、果业产业行使协调指导、监督管理职能,贯彻落实上级对产业发展的各项方针和政策。2、加快两个产业的规划和实施工作,搞好产业布局调整,推动产业发展。3、统筹安排茶叶、果业产业化资金,加强项目和资金的监督管理。4、积极向中省申报产业项目。5、推进行业技术进步,加强技术指导和培训,推行标准化生产。6、抓好茶叶品牌整合,组织茶叶、果业企业加强对外宣传,拓展流通市场。

二、2015年主要工作任务及目标

12015年,按照扩张规模,打响品牌,提升效益的发展思路,围绕茶产业发展规划和倍增计划目标,一是加快基地建设。新建无性系良种茶园9万亩,改造低产茶园9万亩,培育丰产园10万亩,茶叶总产量达到4.6万吨,一二产业产值达到60亿元,综合产值超过200亿元。二是大力发展茶叶示范园区。建立省级茶叶园区3-5个、市级茶叶园区25-30个。三是实施“百镇千村万元工程”。在全市建立100个茶叶重点产茶镇,1000个茶叶示范村,每个示范村2-3年后,力争实现茶园亩均收入1万元以上。四是继续打造汉中仙毫知名品牌。开展茶叶市场专项检查2-3次,筹备参加有关茶博会及推介活动。五是开展技术培训。广泛开展茶叶高产优质丰产技术培训,大力推广先进适用技术,市县举办培训班100场次以上,培训技术力量1万人次以上。六是优化产品结构。在做好绿茶生产的同时,引导企业开发红茶等其它茶类,提高夏秋茶资源利用率,并积极打造观光、休闲、旅游茶园。

1)稳步扩大基地规模,强化管理,提高茶园整体水平

新建茶园要合理规划,拉绳定距,规范种植,尽可能地做到集中连片。对低产茶园要根据树势、地力、交通情况合理改造,逐渐培育成丰产园。对新发展的无性系良种茶园和采摘园,要加强管理,培肥地力,适时修剪,使之成为高产优质丰产茶园。

2)加快茶叶园区建设,发挥典型示范带头作用

以省级园区为引领,以市级园区为主体,以县级园区为补充,在发展壮大已命名的5个省级茶叶园区和23个市级茶叶园区的同时,力争申报2-3个省级现代茶叶园区和15个市级茶叶园区,积极做好项目建设工作。

3)抓好省级茶叶标准化示范园建设

重点建立集中连片面积在300亩以上,水电路设施配套的省级标准化示范园。2015年,争取省级认定35个以上,全市省级茶叶标准化示范园总数达到100个。

4强化品牌宣传推介

组织企业积极参加省市组织的茶叶宣传推介活动。充分利用各种媒介宣传汉中仙毫、汉中红品牌。鼓励企业在省内外开设汉中仙毫品牌专营店,扩大市场份额。加快“汉中红”品牌整合,推广汉中红茶生产技术规范,完善汉中仙毫技术规程。开展茶叶市场专项检查2-3次,维护茶叶良好的经营秩序

5)推广“一园二茶三季”生产模式

“一园二茶三季”生产模式就是“一个茶园既生产绿茶又生产红茶,变以前的春季生产为春夏秋三季生产。一方面,在抓好春茶生产的同时,加快夏秋茶的合理开发。另一方面,在保持汉中绿茶为主导茶类的基础上,积极开发市场前景看好的红茶等其他茶类。同时,把茶产业与休闲观光、旅游相结合,实现多渠道增收。

6)抓好人才培养

一方面,以茶园建设、茶叶加工为重点,广泛开展产加销各方面技术培训。另一方面,以市茶叶职业培训学校为平台,积极开展《茶艺师》、《茶叶加工》、《评茶员》等技能人才培训,力争全年培训各类技能型人才2000人次以上,并获得由人社部门颁发的相应茶叶职业技能证书。同时,全力推广茶园机械耕作、修剪、采摘等技术,降低劳动强度和生产成本,提高茶园效益。

2015年,我单位在市委、市政府和市农业局的正确领导下,在各级各部门的共同努力下,以邓小平理论、三个代表、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会精神,狠抓良种茶园建设、龙头企业培育、茶叶清洁加工、现代园区建设、品牌宣传推介、技术服务推广、流通体系建设,着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型茶产业发展体系,全力推进茶产业转型升级,促进农业增效、农民增收,各项工作取得良好成效。

三、单位基本情况

1、单位级别:我单位是财政全额预算副处级事业单位。

2、编制情况:我单位编制总数为14名,在职12人,无离退休人员。

3、在职情况:我单位现有12人,均为在职。

4、现有车辆情况:我单位无公务用车。

四、单位决算收支说明

1、本年财政安排单位经费预算228.16万元,上年安排预算303.8万元,较上年减少25%,为项目资金减少。

2、本年实际收到财政公共预算拨款228.16万元,单位实际支出228.16万元。

3、收入支出结构分析

12015年,单位收入345.16万元,其中:财政公共预算拨款228.16万元,占总收入的66.1%;其他收入117万元,占总收入的33.9%

22015年,单位支出305.61万元,其中:财政拨款支出228.16万元,占总支出的74.66%;其他支出77.44万元,占总支出的25.34%

4、本年结转和结余情况

2015年,本单位年末结转和结余87.97万元,比上年增39.56万元,增加81.7%,其中财政拨款年末结转和结余1.21万元。从资金来源上看,基本支出结转1.21万元,项目支出结转86.76万元,比上年增加39.56万元,增加83.79%,为项目今年才下达,未实施完。

5、“三公”经费支出情况

2015年,三公经费支出4.3万元,较上年1.76万元增加2.54万元,增加144%,为单位无车,借用其他车辆产生运行费用;其中公务接待费0.14万元,为接待2批次,人数18人。

   汉中市茶产业办公室

    20161120

汉中市茶产业办公室2015年单位决算公开表.xls


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